作者：姜涛编著
出版社： 人民邮电出版社
CIP号：2017175848
书号：978-7-115-46522-1
出版地：北京
出版时间：2017.8
定价：￥69
本书对企业内部控制中的人员职责划分、事项开展流程等内容进行了细致的阐述，具体包 括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理等18类内部控制工作事项的规范设计，具有很强的实务性与操作性。