作者：许国才, 徐健编著
出版社： 人民邮电出版社
CIP号：2017167579
书号：978-7-115-46391-3
出版地：北京
出版时间：2017.8
定价：￥65
本书采用“管理流程＋业务流程＋核心流程＋支持流程”的展现形式，将内部控制风险防范、职责权限划分、任务事项分配等内容全部融入到流程的描述中。全书包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理共计18类内部控制工作事项的流程设计。