作者：
出版社： 电子工业出版社
CIP号：2017271986
书号：978-7-121-33006-3
出版地：北京
出版时间：2018.1
定价：￥138
全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息传递、信息系统等方面的内控管理。书中包含了大量的内部控制岗位职责范本，内部控制制度、办法范本，内部控制表格、单据范本，内部控制流程范本以及其他内部控制文书范本。读者在实际内部控制工作中若遇到问题，只要轻松一翻即可在书中找到相应的查阅、参考“工具”。